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报销差旅费 退回现金怎么填写凭证
差旅费报销退回现金怎么
做会计分录?
答:
员工由于公务需要出差,出差途中产生的餐费、购买车、船、火车等票费支出,可按公司规定进行报销。请问差旅费报销
退回现金怎么
做会计分录?
报销差旅费
退回现金会计分录1、出差前预借差旅费借:其他应收款贷:库存现金/银行存款2、出差后报销差旅费借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(...
李某出差回来
报销差旅费
2000,
退回现金
500
答:
答:借:管理费用/销售费用2000 借:库存
现金
500 贷:其他应收款-李某2500
报销差旅费
800元,余额
退回现金怎么
做
答:
借:库存
现金
假如余额200 借:管理费用800 贷:其它应收款1000
3采购员王某预借
差旅费
5000元,出差归来
报销
费用4800元,余款
退回
,要求...
答:
、行政管理部门负担的工会经费、董事会费 、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费) 、诉讼费、业务招待费……等。王某
报销
时有关
凭证
表明费用已经发生,
差旅费
是企业统一负担的公司经费,计入“管理费用”中。报销的同时王某
退还
未用的200元,结清了欠单位的借支款,故“其他应收款”减少。
收到员工
退回差旅费
收付大类是什么?
答:
1、如题所述问题不够具体,难以提供确切答复,如下意见给予提问者参考;2、一般情况下,员工借支备用金(
现金
)用于
差旅
用途,在销账时
退回
备用金(现金),普遍属于现金收入类(记账
凭证
);3、以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断。
职工预支
差旅费
回来时归还 多退少补的会计分录
答:
职工预支
差旅费
时:借:其他应收款—XXX 贷:库存
现金
(银行存款)回来时多退的:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款—XXX 少补的:借:管理费用 贷:其他应收款—XXX
3采购员王某预借
差旅费
5000元,出差归来
报销
费用4800元,余款
退回
,要求...
答:
一、“采购员王某预借
差旅费
5000元,出差归来
报销
费用4800元,余款
退回
”。会计分录为:借:管理费用 4800(实际报销金额)库存
现金
200(实际报销金额与原借支额的差)贷:其他应收款——王某 5000(原预借金额)二、企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的...
在交易中既涉及到
现金
和银行存款的收付,有涉及到转账业务的,则
如何
编制...
答:
那要看你们单位使用的
凭证
类型是什么样的?如果使用的是通用的记账凭证,则作在一张上,如果使用的是收付款凭证,则分开作.举个例子:出差人员回来
报销差旅费
190元,
退回现金
10元.通用记账凭证的做法:做一张记账凭证:借:管理费用-差旅费 190 库存现金 10 贷:其他应收款 200 收付转账凭证的做法:...
出纳开收据 领款 还款的问题
答:
贷:
现金
1000 还款时,借款人要如实
填写报销
单,经财务流程,负责人确认后,到出纳处报销,并
退回
余款,出纳核实后,按照所收退回的金额给借款人开收据,注明事由,收据一联给借款人,一联与报销单一起附在记账
凭证
后记账凭证分录为:借:现金 600 管理费用-
差旅费
400 贷:其他应收款-XX(...
报销差旅费
730 上月借款1000
退回现金
270求会计分录
怎么
做
答:
三笔业务的相关分录是这样的:上月借款1000元:借:其他应收款-明细 1000 贷:现金科目 1000
报销差旅费
730元:借:管理费用-差旅费 730 贷:其他应收款-明细 730
退回现金
270元:借:现金科目 270 贷:其他应收款-明细 270 希望能够采纳!
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